| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 672 800 Kč | 6 428 600 Kč | 5 642 325 Kč | 87,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 616 000 Kč | 635 200 Kč | 524 904 Kč | 82,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 120 000 Kč | 107 500 Kč | 107 193 Kč | 99,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 625 000 Kč | 865 900 Kč | 682 607 Kč | 78,8% |
| 516 | Nákup služeb | 2 330 000 Kč | 2 613 800 Kč | 2 335 045 Kč | 89,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 981 800 Kč | 2 156 200 Kč | 1 943 332 Kč | 90,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 0 Kč | 50 000 Kč | 49 244 Kč | 98,5% |