| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 981 800 Kč | 2 156 200 Kč | 1 943 332 Kč | 90,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 863 800 Kč | 1 943 200 Kč | 1 739 110 Kč | 89,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 60 300 Kč | 60 077 Kč | 99,6% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 30 000 Kč | 30 600 Kč | 27 276 Kč | 89,1% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 33 900 Kč | 28 739 Kč | 84,8% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 73 000 Kč | 73 000 Kč | 72 990 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 15 200 Kč | 15 140 Kč | 99,6% |