| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 000 Kč | 422 600 Kč | 421 577 Kč | 99,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 59 000 Kč | 58 346 Kč | 98,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 28 000 Kč | 27 943 Kč | 99,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 6 600 Kč | 6 508 Kč | 98,6% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 0 Kč | 2 800 Kč | 2 778 Kč | 99,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 59 400 Kč | 59 301 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 31 200 Kč | 31 182 Kč | 99,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 15 500 Kč | 15 447 Kč | 99,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 214 100 Kč | 214 073 Kč | 100,0% |