| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 400 000 Kč | 230 200 Kč | 225 813 Kč | 98,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 400 Kč | 317 Kč | 79,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 2 200 Kč | 2 190 Kč | 99,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 35 000 Kč | 33 108 Kč | 94,6% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 2 900 Kč | 2 830 Kč | 97,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 59 600 Kč | 59 590 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 102 100 Kč | 102 074 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 25 000 Kč | 22 705 Kč | 90,8% |