| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 052 000 Kč | 3 220 600 Kč | 3 217 052 Kč | 99,9% | |
| 501 | Platy | 1 325 000 Kč | 1 166 800 Kč | 1 164 916 Kč | 99,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 765 000 Kč | 1 038 500 Kč | 1 038 080 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 962 000 Kč | 1 015 300 Kč | 1 014 056 Kč | 99,9% |