| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 336 800 Kč | 12 660 600 Kč | 12 631 843 Kč | 99,8% | |
| 50 | Výdaje na platy,ostatní platby za provedenou práci a pojis | 3 052 000 Kč | 3 220 600 Kč | 3 217 052 Kč | 99,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 799 800 Kč | 7 729 600 Kč | 7 705 860 Kč | 99,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 200 000 Kč | 294 500 Kč | 294 441 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 1 285 000 Kč | 1 415 900 Kč | 1 414 490 Kč | 99,9% |