| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 506 500 Kč | 659 200 Kč | 651 819 Kč | 98,9% | |
| 5131 | Potraviny | 22 500 Kč | 22 500 Kč | 22 473 Kč | 99,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 4 000 Kč | 3 992 Kč | 99,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 2 700 Kč | 2 561 Kč | 94,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 20 000 Kč | 27 700 Kč | 27 527 Kč | 99,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 150 000 Kč | 300 200 Kč | 299 998 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 312 000 Kč | 300 100 Kč | 293 268 Kč | 97,7% |