| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 799 800 Kč | 7 729 600 Kč | 7 705 860 Kč | 99,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 506 500 Kč | 659 200 Kč | 651 819 Kč | 98,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 115 000 Kč | 98 000 Kč | 97 215 Kč | 99,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 754 500 Kč | 770 800 Kč | 769 628 Kč | 99,8% |
| 516 | Nákup služeb | 2 186 300 Kč | 2 255 300 Kč | 2 244 644 Kč | 99,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 229 000 Kč | 3 935 100 Kč | 3 931 542 Kč | 99,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 8 500 Kč | 11 200 Kč | 11 012 Kč | 98,3% |