| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 229 000 Kč | 3 935 100 Kč | 3 931 542 Kč | 99,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 124 000 Kč | 3 774 500 Kč | 3 771 770 Kč | 99,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 67 500 Kč | 67 280 Kč | 99,7% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 40 000 Kč | 61 500 Kč | 61 492 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 65 000 Kč | 31 600 Kč | 31 000 Kč | 98,1% |