| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 531 000 Kč | 1 557 000 Kč | 1 555 560 Kč | 99,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 27 400 Kč | 27 316 Kč | 99,7% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 124 900 Kč | 123 760 Kč | 99,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 22 100 Kč | 22 038 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 431 000 Kč | 177 200 Kč | 177 187 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 100 000 Kč | 1 118 000 Kč | 1 118 000 Kč | 100,0% |
| 5361 | Nákup kolků | 0 Kč | 700 Kč | 650 Kč | 92,9% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 84 700 Kč | 84 609 Kč | 99,9% |