| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 000 Kč | 223 200 Kč | 216 892 Kč | 97,2% | |
| 5131 | Potraviny | 22 500 Kč | 22 500 Kč | 22 473 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 72 000 Kč | 65 955 Kč | 91,6% |
| 5153 | Plyn | 500 Kč | 500 Kč | 455 Kč | 91,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 58 500 Kč | 68 400 Kč | 68 362 Kč | 99,9% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 16 200 Kč | 16 157 Kč | 99,7% |
| 5194 | Věcné dary | 8 500 Kč | 8 500 Kč | 8 390 Kč | 98,7% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 0 Kč | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 100,0% |