| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 400 000 Kč | 606 600 Kč | 604 737 Kč | 99,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 100 000 Kč | 110 000 Kč | 109 940 Kč | 99,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000 Kč | 214 200 Kč | 214 137 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 45 000 Kč | 101 000 Kč | 100 954 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000 Kč | 42 200 Kč | 42 190 Kč | 100,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 5 000 Kč | 4 994 Kč | 99,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 371 Kč | 94,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 56 000 Kč | 55 249 Kč | 98,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 64 000 Kč | 63 616 Kč | 99,4% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 088 Kč | 88,2% |
| 5361 | Nákup kolků | 5 000 Kč | 6 200 Kč | 6 200 Kč | 100,0% |