| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 400 000 Kč | 249 600 Kč | 249 232 Kč | 99,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 992 Kč | 99,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 800 Kč | 721 Kč | 90,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 4 500 Kč | 4 490 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 28 100 Kč | 28 042 Kč | 99,8% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 700 Kč | 697 Kč | 99,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 Kč | 59 200 Kč | 59 127 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 67 200 Kč | 67 178 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 14 700 Kč | 14 628 Kč | 99,5% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 400 Kč | 357 Kč | 89,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 100,0% |