| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 326 500 Kč | 3 428 800 Kč | 3 426 598 Kč | 99,9% | |
| 501 | Platy | 1 490 000 Kč | 1 596 400 Kč | 1 596 201 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 640 000 Kč | 781 900 Kč | 780 823 Kč | 99,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 196 500 Kč | 1 050 500 Kč | 1 049 574 Kč | 99,9% |