| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 889 000 Kč | 12 890 600 Kč | 12 880 032 Kč | 99,9% | |
| 50 | Výdaje na platy,ostatní platby za provedenou práci a pojis | 3 326 500 Kč | 3 428 800 Kč | 3 426 598 Kč | 99,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 804 500 Kč | 7 458 600 Kč | 7 450 514 Kč | 99,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 308 000 Kč | 371 500 Kč | 371 457 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 1 450 000 Kč | 1 623 900 Kč | 1 623 709 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 7 800 Kč | 7 754 Kč | 99,4% |