| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 760 000 Kč | 703 600 Kč | 702 440 Kč | 99,8% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 8 800 Kč | 8 679 Kč | 98,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 2 100 Kč | 2 004 Kč | 95,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 8 600 Kč | 8 593 Kč | 99,9% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 26 000 Kč | 34 100 Kč | 34 016 Kč | 99,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč | 271 500 Kč | 271 161 Kč | 99,9% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 2 400 Kč | 2 396 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 623 000 Kč | 376 100 Kč | 375 591 Kč | 99,9% |