| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 804 500 Kč | 7 458 600 Kč | 7 450 514 Kč | 99,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 760 000 Kč | 703 600 Kč | 702 440 Kč | 99,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 120 000 Kč | 40 800 Kč | 40 700 Kč | 99,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 816 000 Kč | 1 036 100 Kč | 1 035 298 Kč | 99,9% |
| 516 | Nákup služeb | 2 301 500 Kč | 2 840 300 Kč | 2 835 749 Kč | 99,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 787 000 Kč | 2 828 400 Kč | 2 827 239 Kč | 100,0% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 0 Kč | 9 400 Kč | 9 088 Kč | 96,7% |