| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 787 000 Kč | 2 828 400 Kč | 2 827 239 Kč | 100,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 611 000 Kč | 2 718 700 Kč | 2 717 799 Kč | 100,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 126 000 Kč | 9 700 Kč | 9 707 Kč | 100,1% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 30 000 Kč | 64 700 Kč | 64 572 Kč | 99,8% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 35 300 Kč | 35 160 Kč | 99,6% |