| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 506 000 Kč | 2 141 600 Kč | 2 140 699 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 56 800 Kč | 56 710 Kč | 99,8% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 52 700 Kč | 52 020 Kč | 98,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 121 000 Kč | 120 975 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 206 000 Kč | 551 300 Kč | 551 251 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 300 000 Kč | 1 307 900 Kč | 1 307 905 Kč | 100,0% |
| 5361 | Nákup kolků | 0 Kč | 5 800 Kč | 5 783 Kč | 99,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 41 100 Kč | 41 055 Kč | 99,9% |