| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 347 800 Kč | 347 549 Kč | 99,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 100 000 Kč | 157 500 Kč | 157 476 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 48 500 Kč | 48 440 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 40 000 Kč | 50 700 Kč | 50 631 Kč | 99,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000 Kč | 23 600 Kč | 23 568 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 Kč | 103 Kč | 103,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 34 300 Kč | 34 300 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 7 400 Kč | 7 418 Kč | 100,2% |
| 5361 | Nákup kolků | 0 Kč | 700 Kč | 650 Kč | 92,9% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 25 000 Kč | 24 963 Kč | 99,9% |