| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 312 500 Kč | 312 438 Kč | 100,0% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 4 300 Kč | 4 212 Kč | 98,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 100 Kč | 76 Kč | 76,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 93 800 Kč | 93 845 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 500 Kč | 433 Kč | 86,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 55 400 Kč | 55 440 Kč | 100,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 158 400 Kč | 158 432 Kč | 100,0% |