| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 075 200 Kč | 3 245 800 Kč | 3 243 648 Kč | 99,9% | |
| 501 | Platy | 1 483 500 Kč | 1 585 900 Kč | 1 585 596 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 720 300 Kč | 695 800 Kč | 694 827 Kč | 99,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 871 400 Kč | 964 100 Kč | 963 225 Kč | 99,9% |