| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 860 700 Kč | 14 869 400 Kč | 14 827 375 Kč | 99,7% | |
| 50 | Výdaje na platy,ostatní platby za provedenou práci a pojis | 3 075 200 Kč | 3 245 800 Kč | 3 243 648 Kč | 99,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 031 000 Kč | 9 380 500 Kč | 9 340 881 Kč | 99,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 258 000 Kč | 266 800 Kč | 266 711 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 1 490 000 Kč | 1 974 800 Kč | 1 974 641 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 6 500 Kč | 1 500 Kč | 1 495 Kč | 99,7% |