| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 435 700 Kč | 958 800 Kč | 944 115 Kč | 98,5% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 25 800 Kč | 25 759 Kč | 99,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 8 800 Kč | 8 799 Kč | 100,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 500 Kč | 370 Kč | 74,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 3 600 Kč | 3 539 Kč | 98,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 30 000 Kč | 41 500 Kč | 39 920 Kč | 96,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 338 000 Kč | 507 000 Kč | 500 891 Kč | 98,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 067 700 Kč | 371 600 Kč | 364 837 Kč | 98,2% |