| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 031 000 Kč | 9 380 500 Kč | 9 340 881 Kč | 99,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 435 700 Kč | 958 800 Kč | 944 115 Kč | 98,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 5 000 Kč | 47 200 Kč | 47 023 Kč | 99,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 298 400 Kč | 740 500 Kč | 734 203 Kč | 99,1% |
| 516 | Nákup služeb | 2 951 900 Kč | 2 400 100 Kč | 2 386 081 Kč | 99,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 340 000 Kč | 5 211 300 Kč | 5 207 003 Kč | 99,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 0 Kč | 22 600 Kč | 22 457 Kč | 99,4% |