| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 340 000 Kč | 5 211 300 Kč | 5 207 003 Kč | 99,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 270 000 Kč | 5 094 200 Kč | 5 090 190 Kč | 99,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 10 600 Kč | 10 512 Kč | 99,2% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 50 000 Kč | 52 100 Kč | 51 893 Kč | 99,6% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 54 400 Kč | 54 408 Kč | 100,0% |