| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 400 000 Kč | 5 068 300 Kč | 5 067 696 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 286 100 Kč | 286 056 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 20 800 Kč | 20 741 Kč | 99,7% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 19 000 Kč | 18 688 Kč | 98,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 72 100 Kč | 72 080 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 3 036 100 Kč | 3 036 043 Kč | 100,0% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 7 400 Kč | 7 346 Kč | 99,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 326 800 Kč | 326 743 Kč | 100,0% |