| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 343 500 Kč | 342 390 Kč | 99,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 500 Kč | 480 Kč | 96,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 200 Kč | 114 Kč | 57,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 53 100 Kč | 53 081 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 79 700 Kč | 79 673 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 139 000 Kč | 138 946 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 30 000 Kč | 29 096 Kč | 97,0% |
| 5361 | Nákup kolků | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |