| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 210 000 Kč | 3 511 100 Kč | 3 510 616 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 1 550 000 Kč | 1 767 900 Kč | 1 767 896 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 680 000 Kč | 897 100 Kč | 896 952 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 980 000 Kč | 846 100 Kč | 845 768 Kč | 100,0% |