| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 712 000 Kč | 11 108 800 Kč | 10 897 162 Kč | 98,1% | |
| 50 | Výdaje na platy,ostatní platby za provedenou práci a pojis | 3 210 000 Kč | 3 511 100 Kč | 3 510 616 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 913 100 Kč | 5 778 800 Kč | 5 768 110 Kč | 99,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 211 000 Kč | 222 800 Kč | 222 735 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 1 377 900 Kč | 1 391 000 Kč | 1 390 664 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 5 100 Kč | 5 037 Kč | 98,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |