| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 682 000 Kč | 954 300 Kč | 946 467 Kč | 99,2% | |
| 5131 | Potraviny | 50 000 Kč | 32 400 Kč | 32 193 Kč | 99,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 4 700 Kč | 4 667 Kč | 99,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 300 Kč | 1 183 Kč | 91,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 45 000 Kč | 33 900 Kč | 33 840 Kč | 99,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 160 000 Kč | 502 900 Kč | 502 737 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 421 000 Kč | 379 100 Kč | 371 847 Kč | 98,1% |