| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 913 100 Kč | 5 778 800 Kč | 5 768 110 Kč | 99,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 682 000 Kč | 954 300 Kč | 946 467 Kč | 99,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 305 000 Kč | 232 300 Kč | 232 260 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 820 000 Kč | 832 500 Kč | 832 061 Kč | 99,9% |
| 516 | Nákup služeb | 2 360 000 Kč | 2 333 000 Kč | 2 331 594 Kč | 99,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 736 100 Kč | 1 413 400 Kč | 1 412 459 Kč | 99,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 10 000 Kč | 13 300 Kč | 13 270 Kč | 99,8% |