| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 736 100 Kč | 1 413 400 Kč | 1 412 459 Kč | 99,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 616 100 Kč | 1 283 400 Kč | 1 282 889 Kč | 100,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 46 200 Kč | 46 182 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 45 000 Kč | 61 000 Kč | 60 780 Kč | 99,6% |
| 5175 | Pohoštění | 55 000 Kč | 22 800 Kč | 22 608 Kč | 99,2% |