| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 300 000 Kč | 7 350 800 Kč | 7 350 232 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 155 100 Kč | 155 053 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 26 700 Kč | 26 694 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 163 400 Kč | 163 227 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 689 000 Kč | 688 850 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 5 116 600 Kč | 5 116 408 Kč | 100,0% |