| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 400 000 Kč | 2 267 100 Kč | 2 266 605 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 100 000 Kč | 94 100 Kč | 94 132 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 15 000 Kč | 23 600 Kč | 23 534 Kč | 99,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 Kč | 8 500 Kč | 8 470 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 20 200 Kč | 20 209 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 13 500 Kč | 13 484 Kč | 99,9% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 152 200 Kč | 152 127 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 85 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 76 800 Kč | 76 555 Kč | 99,7% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 509 Kč | 100,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 1 855 700 Kč | 1 855 585 Kč | 100,0% |