| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 448 500 Kč | 447 925 Kč | 99,9% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 200 Kč | 148 Kč | 74,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 21 400 Kč | 21 350 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 32 900 Kč | 32 875 Kč | 99,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 72 600 Kč | 72 585 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 23 200 Kč | 23 060 Kč | 99,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 6 200 Kč | 6 156 Kč | 99,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 105 600 Kč | 105 586 Kč | 100,0% |
| 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 0 Kč | 186 400 Kč | 186 165 Kč | 99,9% |