| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 950 000 Kč | 1 008 900 Kč | 1 008 641 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 59 200 Kč | 59 204 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 600 000 Kč | 703 000 Kč | 702 928 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 170 000 Kč | 123 000 Kč | 122 991 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000 Kč | 62 300 Kč | 62 270 Kč | 100,0% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 3 100 Kč | 3 079 Kč | 99,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 1 600 Kč | 1 600 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 40 000 Kč | 53 400 Kč | 53 360 Kč | 99,9% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 3 300 Kč | 3 209 Kč | 97,2% |