| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 285 000 Kč | 3 467 500 Kč | 3 443 277 Kč | 99,3% | |
| 501 | Platy | 1 650 000 Kč | 1 794 600 Kč | 1 789 120 Kč | 99,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 800 000 Kč | 829 300 Kč | 824 139 Kč | 99,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 835 000 Kč | 843 600 Kč | 830 018 Kč | 98,4% |