| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 695 000 Kč | 10 528 500 Kč | 10 304 661 Kč | 97,9% | |
| 50 | Výdaje na platy,ostatní platby za provedenou práci a pojis | 3 285 000 Kč | 3 467 500 Kč | 3 443 277 Kč | 99,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 809 000 Kč | 4 977 300 Kč | 4 808 879 Kč | 96,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 230 000 Kč | 299 500 Kč | 299 000 Kč | 99,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 1 271 000 Kč | 1 744 300 Kč | 1 744 047 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 9 900 Kč | 9 457 Kč | 95,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 100 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |