| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 655 000 Kč | 756 800 Kč | 718 285 Kč | 94,9% | |
| 5131 | Potraviny | 65 000 Kč | 39 300 Kč | 38 889 Kč | 99,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 1 400 Kč | 1 306 Kč | 93,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 13 500 Kč | 13 468 Kč | 99,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 25 000 Kč | 37 200 Kč | 37 141 Kč | 99,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 52 000 Kč | 223 000 Kč | 189 743 Kč | 85,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 508 000 Kč | 442 400 Kč | 437 737 Kč | 98,9% |