| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 809 000 Kč | 4 977 300 Kč | 4 808 879 Kč | 96,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 655 000 Kč | 756 800 Kč | 718 285 Kč | 94,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 200 000 Kč | 160 500 Kč | 159 259 Kč | 99,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 864 000 Kč | 784 300 Kč | 776 364 Kč | 99,0% |
| 516 | Nákup služeb | 2 348 000 Kč | 2 258 600 Kč | 2 142 681 Kč | 94,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 742 000 Kč | 934 200 Kč | 929 763 Kč | 99,5% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 0 Kč | 82 900 Kč | 82 527 Kč | 99,6% |