| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 742 000 Kč | 934 200 Kč | 929 763 Kč | 99,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 722 000 Kč | 772 400 Kč | 771 248 Kč | 99,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 61 400 Kč | 61 428 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 5 000 Kč | 68 000 Kč | 65 020 Kč | 95,6% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 32 400 Kč | 32 067 Kč | 99,0% |