| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 300 000 Kč | 2 947 100 Kč | 2 946 669 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 14 000 Kč | 13 908 Kč | 99,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 300 Kč | 5 210 Kč | 98,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 44 600 Kč | 44 548 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 191 100 Kč | 191 106 Kč | 100,0% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 955 Kč | 99,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 217 900 Kč | 217 828 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 1 267 200 Kč | 1 267 114 Kč | 100,0% |