| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 350 000 Kč | 287 100 Kč | 286 079 Kč | 99,6% | |
| 5131 | Potraviny | 60 000 Kč | 36 500 Kč | 36 453 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 140 000 Kč | 59 200 Kč | 58 777 Kč | 99,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 111 600 Kč | 111 594 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 26 800 Kč | 26 582 Kč | 99,2% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 12 000 Kč | 11 672 Kč | 97,3% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 0 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |