| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 513 900 Kč | 513 370 Kč | 99,9% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 5 500 Kč | 5 449 Kč | 99,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 46 200 Kč | 46 135 Kč | 99,9% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 34 900 Kč | 34 820 Kč | 99,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 55 000 Kč | 54 790 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 67 600 Kč | 67 560 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 169 000 Kč | 168 956 Kč | 100,0% |
| 5240 | Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or | 0 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 1 100 Kč | 1 100 Kč | 100,0% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 34 600 Kč | 34 560 Kč | 99,9% |