| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 450 000 Kč | 691 600 Kč | 687 367 Kč | 99,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 100 000 Kč | 75 000 Kč | 74 093 Kč | 98,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 26 000 Kč | 19 000 Kč | 18 528 Kč | 97,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 14 000 Kč | 7 000 Kč | 6 688 Kč | 95,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 16 000 Kč | 15 074 Kč | 94,2% |
| 5151 | Studená voda | 14 000 Kč | 12 000 Kč | 11 962 Kč | 99,7% |
| 5153 | Plyn | 156 000 Kč | 80 500 Kč | 79 507 Kč | 98,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 12 800 Kč | 12 751 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 91 700 Kč | 91 604 Kč | 99,9% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 567 Kč | 85,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 334 600 Kč | 334 592 Kč | 100,0% |