| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 225 200 Kč | 218 243 Kč | 96,9% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 1 400 Kč | 1 352 Kč | 96,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 40 600 Kč | 39 632 Kč | 97,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 65 565 Kč | 93,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 556 Kč | 91,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 52 000 Kč | 51 728 Kč | 99,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 42 700 Kč | 42 103 Kč | 98,6% |
| 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 0 Kč | 13 500 Kč | 13 307 Kč | 98,6% |