| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 250 000 Kč | 135 400 Kč | 103 735 Kč | 76,6% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 200 Kč | 140 Kč | 70,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 600 Kč | 533 Kč | 88,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 58 500 Kč | 58 343 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 30 000 Kč | 29 609 Kč | 98,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 4 000 Kč | 3 147 Kč | 78,7% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 100 Kč | 50 Kč | 50,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 5 700 Kč | 5 685 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 300 Kč | 228 Kč | 76,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |