| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 920 000 Kč | 2 313 500 Kč | 2 131 180 Kč | 92,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 920 000 Kč | 2 310 500 Kč | 2 128 277 Kč | 92,1% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 903 Kč | 96,8% |