| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 618 500 Kč | 4 131 800 Kč | 3 904 392 Kč | 94,5% | |
| 501 | Platy | 1 920 000 Kč | 2 313 500 Kč | 2 131 180 Kč | 92,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 797 500 Kč | 834 600 Kč | 834 360 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 901 000 Kč | 983 700 Kč | 938 852 Kč | 95,4% |